报销单不会填快转给你的员工看看

费用报销是每个公司必不可少的一项日常工作！

但对于大部分员工来说，由于不了解填写规范，经常被财务打回重写！既浪费时间，又令人头疼。

那么，填写报销单要注意些什么呢？

同心财税整理以下常见问题和注意事项，快转给你的员工看看吧。

签名不齐全

注意：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，缺一不可。

填写不规范

注意①：小写金额与人民币符号之间不得有空格，不得潦草连笔；

示例：√￥.00；×￥；

注意②：大写金额无数字部分填写零或；

例如：￥.00规范写法：佰拾仟壹佰零拾零元零角零分；

图片示例：

注意③：报销单不得涂抹修改，如果写错就只能重写；

注意④：大写金额填写规范，无书写错误；

大写示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

注意⑤：报销部门/时间/项目、附件张数要填写完整。

原始单据问题

注意①：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

注意②：出差日期和行程匹配，报销的手撕非机打车票不得出现连号或同一号段报销；

注意③：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；

粘贴问题

注意①：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；

粘贴均匀，不能厚薄不均，确保单据平整；

注意②：不要使用订书机装订和固体胶粘贴，要用胶水粘贴附件；

注意③：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

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